| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/429 |
9.7.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
211.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/430 |
9.7.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/431 |
9.7.2021 |
materiál |
Stinson s. r. o. |
46641017 |
57.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/417 |
8.7.2021 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
262.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/418 |
8.7.2021 |
materiál - KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
51.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/419 |
8.7.2021 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica |
36022047 |
1.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/420 |
8.7.2021 |
zrážková voda - miestne komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
621.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/428 |
8.7.2021 |
telefón KD - 6/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/79 |
8.7.2021 |
Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie - zmenovacie konanie CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/404 |
7.7.2021 |
postrek proti burine - BIO |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
292.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2021 |
7.7.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/413 |
6.7.2021 |
oprava kosačky |
Mária Neupauerová |
33878412 |
143.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/414 |
6.7.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 6/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/415 |
6.7.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
31.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2021 |
6.7.2021 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 10/2012/ZS |
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmaroku n.o. |
37886436 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2021 |
6.7.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2021 |
6.7.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Milan Pisarčík |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
154/127/2021 |
2.7.2021 |
Kúpna zmluva |
Ing. Ladislav Facek |
|
91.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/409 |
2.7.2021 |
oprava - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/410 |
2.7.2021 |
služby - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
25.00 EUR |
Slovensky
