| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/398 |
3.7.2024 |
stravné - júl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,913.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/389 |
2.7.2024 |
materiál - ihrisko |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
35.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/390 |
2.7.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 7/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/379 |
1.7.2024 |
oprava rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/380 |
1.7.2024 |
HIM - rozšírenie mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/381 |
1.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
65.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/382 |
1.7.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/383 |
1.7.2024 |
pracovné odevy, materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
40.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/384 |
1.7.2024 |
poháre na futbalový turnaj |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
56.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/386 |
1.7.2024 |
školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/387 |
1.7.2024 |
systémová podpora Urbis - III. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
454.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/388 |
1.7.2024 |
plyn - 7/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
1.7.2024 |
Systémová podpora Urbis III/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
1.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
128.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
29.6.2024 |
Servis KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
125.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/103 |
28.6.2024 |
Objednávame si vás 3 ks klinových remeňov na kosačky, s dopravou (suma v € s DPH) |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
234.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/104 |
28.6.2024 |
Objednávame si u vás pre športový areál čistiace prostriedky a materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/105 |
28.6.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2024 |
26.6.2024 |
Zmluva číslo A/138/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Bancík |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/377 |
26.6.2024 |
audit IUZ Spojenej školy |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2,400.00 EUR |
Slovensky
