| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/444 |
29.7.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/440 |
26.7.2024 |
právne služby |
Mgr. Ing. Ján Foľvarský, advokát |
50064100 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
26.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
98.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/439 |
25.7.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2024 |
24.7.2024 |
Zmluva č. 11/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves - Lysá nad Dunajcom |
Rozália Kočinská |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/2024 |
24.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Filip Babiak |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/2024 |
24.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Katarína Kroláková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/2024 |
24.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Milan Pisarčík |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2024 |
24.7.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
003226453 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/436 |
24.7.2024 |
Dni mesta - občerstvenie |
Ján Želonka |
47942738 |
1,097.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/437 |
24.7.2024 |
materiál - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
33.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/438 |
24.7.2024 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
28.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/434 |
23.7.2024 |
sporák - 20 b.j. |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
313.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/435 |
23.7.2024 |
Dni mesta - zvukárske práce |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Lucia Klimeková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Lucia Pompová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/422 |
22.7.2024 |
Dni mesta - regionálna kuchyňa |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/423 |
22.7.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 7/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/424 |
22.7.2024 |
konferencia - občerstvenie |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
184.50 EUR |
Slovensky
