Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/083	5.3.2025	vývoz - február	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	2,105.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/085	5.3.2025	internet - 3/25	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	116.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/086	5.3.2025	príspevok na stravoanie dôchodcov - 2/25	Ján Želonka	47942738	202.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/087	5.3.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	73.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/088	5.3.2025	HIM - CZS - stavebný dozor	Ing. Ján Trebuňa	46147764	5,400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2025	4.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu č. 2025/104	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	00151742	10,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2025	3.3.2025	Dodatok č. 010 k Zmluve o dodávke plynu	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2025	3.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Malá Franková	00696277	189.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2025	3.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030	125.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	30/2025	3.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	770.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/20	3.3.2025	Objednávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 20.7.2025	Primáš s.r.o.	50407449	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/069	3.3.2025	výkon technika PO a BTS - 2/25	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/070	3.3.2025	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/25	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/071	3.3.2025	upratovanie mesta - február	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/072	3.3.2025	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	46.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/073	3.3.2025	šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	24.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/074	3.3.2025	šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	56.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/075	3.3.2025	Denný stacionár - obedy február	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	294.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/076	3.3.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/077	3.3.2025	výkon zodpovednej osoby - 3/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	62.48 EUR