| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/425 |
22.7.2024 |
Dni mesta |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
677.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/426 |
22.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
460.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/429 |
22.7.2024 |
klinové remene - dobropis |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
-165.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/430 |
22.7.2024 |
materiál |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
34.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/420 |
21.7.2024 |
Dni mesta - vystúpenie Muziky Milana Rendoša |
Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou |
42074461 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/421 |
21.7.2024 |
Dni mesta - vystúpenie ľud. rozprávača |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/119 |
19.7.2024 |
Objednávame si u vás pre byt č. 5 v 20. b.j. sporák MORA + odsávač par + uhlíkový filter |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
313.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/432 |
19.7.2024 |
vodná hmla |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
31.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/117 |
18.7.2024 |
Objednávame si u vás kancelárse kreslo |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
372.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/118 |
18.7.2024 |
Objednávame si u vás vodnú hmlu 10 m - 11 trysiek |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
31.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/419 |
18.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
222.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/428 |
18.7.2024 |
kancelárske kreslo |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/491 |
18.7.2024 |
Dni mesta - tlač plagátov |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/2024 |
17.7.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFF6 |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349278 |
761,303.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2024 |
17.7.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR... |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349278 |
658,573.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/116 |
17.7.2024 |
Objednávame si u vás klinový remeň H*CTH 184T |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
109.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/109 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás dotlač projek. dokumentácie na ZŠ |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
830.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/110 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás statické posúdenia komína |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/111 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás vizualizáciu KD |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/112 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
Slovensky
