Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/052	11.2.2025	poplatok za vedenie majetkového účtu	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	31320155	210.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/11	10.2.2025	Objednávame si u vás servis automobilu KIA KK189BX	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	317.71 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/12	10.2.2025	Objednávame si u vás upratovenie budov ZS,DS,MsÚ počas feburára 2025	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/13	10.2.2025	Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev mesta počas februára 2025	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/049	10.2.2025	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,386.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/050	10.2.2025	oprava, servis Kia	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	317.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/045	7.2.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	88.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/046	7.2.2025	Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu	Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o.	73528583	3,247.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/047	7.2.2025	PHM - 1/25	ZVDS s.r.o.	36498556	367.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/042	6.2.2025	HIM - rekonštrukcia fitness centra	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	10,559.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/043	6.2.2025	vývoz - Zberný dvor	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	967.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/044	6.2.2025	telefón MsÚ - 1/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	132.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/048	6.2.2025	žiarivky	Lampenwelt GmbH	F7745	125.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/035	5.2.2025	upratovanie mesta - január	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/036	5.2.2025	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/25	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/037	5.2.2025	trofeje do súťaží	PROFI JM, s.r.o.	44072724	142.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/038	5.2.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25	Jaroslav Kočinský	35214970	87.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/039	5.2.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/25	Ján Želonka	47942738	214.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/040	5.2.2025	odmeny za verejný prenos	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav	17310598	44.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/041	5.2.2025	stravné - február	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,815.96 EUR