| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/411 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 6/4 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
310.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/412 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/413 |
9.7.2024 |
elektrina ost. - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/399 |
8.7.2024 |
internet - 7/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
8.7.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/406 |
8.7.2024 |
ND na kosačku |
Zahradní díly s.r.o. |
03936660 |
15.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/418 |
8.7.2024 |
servisná prehliadka - Zetor |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
1,071.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/391 |
4.7.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
688.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/392 |
4.7.2024 |
telefón KD - 6/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/108 |
4.7.2024 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/400 |
4.7.2024 |
PHM - 6/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
417.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
4.7.2024 |
Stravné 07/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
707.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
4.7.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
594.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/106 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júna 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/107 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za jún 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/393 |
3.7.2024 |
klinové remene |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
234.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/394 |
3.7.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
983.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/395 |
3.7.2024 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,724.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/396 |
3.7.2024 |
výkon technika PO a BT - 6/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/397 |
3.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
143.50 EUR |
Slovensky
