| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/113 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás tlač plagátov na Dni mesta |
COMP-SHOP |
36800015 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/114 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás stravu na Dni mesta (obed + nápoj) |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/115 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás občetstvenie na Dni mesta a obedy dňa 20.7.2024 |
Ján Želonka |
47942738 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2024 |
16.7.2024 |
Zmluva č. 1442/2024/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
60,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/427 |
16.7.2024 |
Dni mesta - poháre a trojefe do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
177.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
16.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
86.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/431 |
15.7.2024 |
Dni mesta - materiál na tvorivé dielne |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
83.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/433 |
12.7.2024 |
klinové remene |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/417 |
11.7.2024 |
Poštová karta - 6/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/414 |
10.7.2024 |
za rok 2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
13.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/415 |
10.7.2024 |
mobily - 6/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
136.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/416 |
10.7.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
626.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/402 |
9.7.2024 |
telefón MsÚ - 6/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/403 |
9.7.2024 |
upratovanie mesta - jún |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/404 |
9.7.2024 |
oprava - cintorínsky múr 4. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/405 |
9.7.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 6/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/407 |
9.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
142.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/408 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
215.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/409 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
496.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/410 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,859.44 EUR |
Slovensky
