| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/2025 |
15.12.2025 |
Kúpna zmluva |
Michal Pješčák, Zuzana Pješčáková |
|
3 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/2025 |
15.12.2025 |
Kúpna zmluva |
Peter Barľák, Lea Barľáková |
|
203,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2025 |
15.12.2025 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/191 |
15.12.2025 |
Objednávame si u vás pre CZS: -obálky B6 - 1000 ks - obálky C4 - 50ks |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
63,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/192 |
15.12.2025 |
Objednávame si u vás box z plexiskla 4 mm 300x300x300 mm na vianočné trhy |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
91,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/193 |
15.12.2025 |
Objednávame si u vás prenájom ozvučenia a ozvučenie vianočných trhov |
Baka MotorSport s. r. o. |
55975615 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/194 |
15.12.2025 |
Objednávame si u vás chladničku s mrazničkou do Kultúrneho domu |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
293,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/706 |
15.12.2025 |
vianočná svetelná kométa |
Gao International s.r.o. |
09087486 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/707 |
15.12.2025 |
box z plexiskla |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
91,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/708 |
15.12.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
314,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/710 |
15.12.2025 |
konferencia - projekt Interreg |
Avika spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
F7907 |
61,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/711 |
15.12.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 758,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/712 |
15.12.2025 |
elektrina VO Tatranská - 11/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
155,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/713 |
15.12.2025 |
elektrina VO SNP - 11/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
523,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/714 |
15.12.2025 |
elektrina VO Jesenského - 11/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
284,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/715 |
15.12.2025 |
elektrina MsÚ - 11/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
328,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/716 |
15.12.2025 |
elektrina ŠA - 11/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
136,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/717 |
15.12.2025 |
elektrina ost. - 11/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
114,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/2025 |
12.12.2025 |
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
390,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2025 |
12.12.2025 |
Zmluva o termínovanom úvere č. 2768/25/TER1 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
200 000,00 EUR |