| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/490 |
14.8.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
191.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/492 |
14.8.2024 |
Dni mesta - autorská odmena za liceniu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
288.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/131 |
12.8.2024 |
Objednávame si u vás toaletný papier pre ZS |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
34.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/132 |
12.8.2024 |
Objednávame si u vás ZOLL elektródy pre dospelých Suma s dopravou |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
236.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/477 |
12.8.2024 |
ventilátor - 20 b.j. |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
35.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/478 |
12.8.2024 |
HIM - PD Základná škola |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/479 |
12.8.2024 |
Asanácia komínového telesa |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/480 |
12.8.2024 |
HIM - Kultúrny dom |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/481 |
12.8.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
145.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/482 |
12.8.2024 |
materiál |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
34.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/525 |
12.8.2024 |
Poštová karta - 7/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/475 |
9.8.2024 |
mobily - 7/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
142.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/476 |
9.8.2024 |
telefón - 7/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
130.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/130 |
7.8.2024 |
Objednávame si u vás proces VO na predmet zákazky Zníženie energetickej náročnosti budovy... |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/473 |
7.8.2024 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,311.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/474 |
7.8.2024 |
vývoz |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
164.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/129 |
6.8.2024 |
Objednávame si u vás 2 ks ventilátov do bytov |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
35.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/470 |
6.8.2024 |
PHM - 7/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
619.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/471 |
6.8.2024 |
servis výťahov - III. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
162.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/472 |
6.8.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
278.40 EUR |
Slovensky
