Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/829	9.1.2024	odpratávanie snehu - december	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/835	9.1.2024	elektrina ost. - 12/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	249.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/836	9.1.2024	elektrina vyúčt. VO - 12/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,239.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/838	9.1.2024	elektrina vyúčt. VO - 12/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	554.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/839	9.1.2024	elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	888.02 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	161/2023	8.1.2024	Zmluva o nájme bytu	Ján Závacký
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2024	8.1.2024	Zmluva číslo B/275/2024	Mgr. Ján Stanko		27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/830	8.1.2024	elektrina r. 2023 vyúčtovanie - preplatok	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-3,223.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/834	8.1.2024	užívanie priestorov	Obec Osturňa	00326453	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/1	5.1.2024	Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na budovu gymnázia súp. č. 3, parcela KN...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/005	5.1.2024	predplatné - Zamagurské noviny	RAMAGU, o. z.	42232473	65.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/007	5.1.2024	členské na rok 2024	RZTPO	31955151	292.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/008	5.1.2024	prevádzka mobilnej aplikácie	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/818	4.1.2024	telefón KD - 12/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/819	4.1.2024	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	771.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/820	4.1.2024	vývoz - cintorín, Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	674.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/821	4.1.2024	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,577.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/822	4.1.2024	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	984.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/002	4.1.2024	internet - 1/24	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/004	4.1.2024	systémová podpora Urbis - I. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	411.72 EUR