| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/438 |
24.7.2024 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
28.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/434 |
23.7.2024 |
sporák - 20 b.j. |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
313.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/435 |
23.7.2024 |
Dni mesta - zvukárske práce |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Lucia Klimeková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Lucia Pompová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/422 |
22.7.2024 |
Dni mesta - regionálna kuchyňa |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/423 |
22.7.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 7/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/424 |
22.7.2024 |
konferencia - občerstvenie |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
184.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/425 |
22.7.2024 |
Dni mesta |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
677.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/426 |
22.7.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
460.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/429 |
22.7.2024 |
klinové remene - dobropis |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
-165.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/430 |
22.7.2024 |
materiál |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
34.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/420 |
21.7.2024 |
Dni mesta - vystúpenie Muziky Milana Rendoša |
Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou |
42074461 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/421 |
21.7.2024 |
Dni mesta - vystúpenie ľud. rozprávača |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/119 |
19.7.2024 |
Objednávame si u vás pre byt č. 5 v 20. b.j. sporák MORA + odsávač par + uhlíkový filter |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
313.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/432 |
19.7.2024 |
vodná hmla |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
31.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/117 |
18.7.2024 |
Objednávame si u vás kancelárse kreslo |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
372.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/118 |
18.7.2024 |
Objednávame si u vás vodnú hmlu 10 m - 11 trysiek |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
31.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/419 |
18.7.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
222.30 EUR |
Slovensky
