Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/286 | 5.6.2025 | telefón MsÚ - 4/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/287 | 5.6.2025 | telefón MsÚ - 5/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/288 | 5.6.2025 | telefón KD - 5/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/67 | 5.6.2025 | Objednávame si u vás čierne vrecia / 50mic 240L 10ks/ | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/68 | 5.6.2025 | Objednávame si u vás 4 ks truhlíkov 58 cm na zábradlie | DOMATRA, s. r. o. | 36438308 | 31,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/278 | 4.6.2025 | PHM 5/2025 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 764,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/279 | 4.6.2025 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 78,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/280 | 4.6.2025 | ozvučenie - Deň detí | Ing. Jozef Kiliany | 56732341 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/281 | 4.6.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 410,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/282 | 4.6.2025 | internet - 6/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/66 | 4.6.2025 | Objednávame si u vás zabezpečenie realizácie verejného obstarávania v zmysle postupov zákona... | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 6 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/270 | 3.6.2025 | zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 89,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/271 | 3.6.2025 | Denný stacionár - obedy pre klientov - máj | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 382,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/272 | 3.6.2025 | mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/273 | 3.6.2025 | výkon technika PO a BT - 5/25 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/274 | 3.6.2025 | hasiace prístroje | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 101,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/275 | 3.6.2025 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 372,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/255 | 2.6.2025 | HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 258 971,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/260 | 2.6.2025 | výkon zodpovednej osoby - 6/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/261 | 2.6.2025 | prístup do mapového portálu mesta | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 553,50 EUR |