| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/456 |
1.8.2024 |
elektrina cintorín, DS - 6 -8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/457 |
1.8.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6 - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,461.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/458 |
1.8.2024 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,351.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/459 |
1.8.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 8/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/494 |
1.8.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 8/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/42 |
1.8.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
115.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/123 |
31.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júla 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/124 |
31.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za júl 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/125 |
31.7.2024 |
Objednávame si u vás maľovanie a výmenu svietidiel v školskej jedálni |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/126 |
31.7.2024 |
Objednávame si u vás kosenie traktorovou kosačkou KUBOTA |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/449 |
31.7.2024 |
lavičky |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
1,359.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/450 |
31.7.2024 |
materiál - MHZ z dotácie MV SR |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
3,208.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/451 |
31.7.2024 |
upratovanie mesta - júl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/452 |
31.7.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 7/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/453 |
31.7.2024 |
maľovanie kuchyne v jedálni ZŠ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/454 |
31.7.2024 |
kosenie verejných priestorov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/40 |
31.7.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
1,788.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
31.7.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
61.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/445 |
30.7.2024 |
materiál - MHZ |
Prometeus - SL s.r.o. |
36463906 |
732.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/446 |
30.7.2024 |
vývoz - VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
904.23 EUR |
Slovensky
