| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2024 |
2.9.2024 |
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 82/2022 |
Ľubovnianska nemocnica n.o. |
37886851 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/141 |
2.9.2024 |
Na základe cenovej ponuky 26.08.2024 si u vás objednávame: |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
234.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/142 |
2.9.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP na stavbu: Revitalizácia... |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/2024 |
2.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-514-03595 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/508 |
2.9.2024 |
vývoz - chladničky, TV, el. zariadenia |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
164.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/511 |
2.9.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 9/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/512 |
2.9.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 9/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/2024 |
30.8.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
KRONIZOL, s.r.o. |
463836152 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/506 |
28.8.2024 |
monitoring a úprava softvéru |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/507 |
28.8.2024 |
zhotovenie plotu za Domom služieb |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2024 |
26.8.2024 |
NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31 329 217 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/139 |
23.8.2024 |
Objednávame si u vás supervíziu pre TSP, na základe vašej ponuky zo dňa 14.08.2024 |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/140 |
23.8.2024 |
Objednávame si u vás realizáciu verej.obstarávania na elektrickú energiu (na 26 mes.) |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
3,109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/505 |
23.8.2024 |
ND na kosačku |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/510 |
23.8.2024 |
PHM - 8/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
262.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/504 |
22.8.2024 |
materiál |
SCAME-SK, s.r.o. |
36004731 |
21.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/502 |
21.8.2024 |
oprava - Mercedes |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
557.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/503 |
21.8.2024 |
servis výťahov - IV. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/137 |
20.8.2024 |
Objednávame si u vás servis a opravu vozdila mercedes - KK118CK |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
557.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/138 |
20.8.2024 |
Objednávame si u vás plexisklo |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
0.00 |
Slovensky
