| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/512 |
5.9.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebný dozor - Projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/513 |
5.9.2023 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
26.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/514 |
5.9.2023 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
225.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/515 |
5.9.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
193.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/530 |
5.9.2023 |
stravné - september |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,919.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/496 |
4.9.2023 |
materiál - ihrisko |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
143.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/497 |
4.9.2023 |
HIM - parkovisko Štúrova 241 |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
529.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/498 |
4.9.2023 |
vrecia - cintorín |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/499 |
4.9.2023 |
HIM - chodník Mlynská ul. |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
825.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/500 |
4.9.2023 |
oprava v ZUŠ - oprava WC, maľovanie tried, voda, |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
5,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/501 |
4.9.2023 |
plyn - 9/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/502 |
4.9.2023 |
telefón KD - 8/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/503 |
4.9.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 9/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/504 |
4.9.2023 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
500.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/505 |
4.9.2023 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
402.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/494 |
30.8.2023 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
97,950.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/487 |
28.8.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 8/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/493 |
28.8.2023 |
Voľby - vlajky |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/491 |
25.8.2023 |
kosačka - ND |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
151.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/492 |
25.8.2023 |
HIM - chodník ul. Mlynská |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
413.35 EUR |
Slovensky
