| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/458 |
7.8.2023 |
materiál - |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
209.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/103 |
7.8.2023 |
Objednávame si u vás kosenie, hrabanie a upratovanie mesta počas júna a júla 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/495 |
5.8.2023 |
oprava osvetlenia - ZS |
PROFI-CO, spol. s r.o. |
31696350 |
86.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/456 |
4.8.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - júl |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
172.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/457 |
4.8.2023 |
telefón KD - 7/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/99 |
3.8.2023 |
Objednávame si u vás piesok 0 -1,4 mn žltý (2,69t) |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/100 |
3.8.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rekonštrukciu priestorov ZUŠ - (rekonštrukcia... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
5,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/101 |
3.8.2023 |
Objednávame si u vás nacenenie rozpočtu na Inkluzívne detské ihrisko Rodinka |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/454 |
3.8.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/455 |
3.8.2023 |
internet- 8/23 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/443 |
2.8.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/444 |
2.8.2023 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,581.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/445 |
2.8.2023 |
materiál - ZUŠ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/446 |
2.8.2023 |
materiál - cintorín |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
23.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/447 |
2.8.2023 |
doprava, výkladka |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/448 |
2.8.2023 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,546.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/449 |
2.8.2023 |
HIM - chodník ul. Mlynská |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
151.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/450 |
2.8.2023 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/451 |
2.8.2023 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,535.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/98 |
2.8.2023 |
Objednávame si u vás Dvorný vpust HOME 300x300 B12 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
151.80 EUR |
Slovensky
