Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/124 | 19.4.2011 | Faktúra renovácia náplni do tlačiarne | Marián Postulka COMPAS | 35219441 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/125 | 19.4.2011 | Faktúra za obdobie 15.2.2011-14.3.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/126 | 19.4.2011 | Faktúra za obdobie 15.2.2011-14.3.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 61,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/127 | 19.4.2011 | Faktúra za automaticku práčku | Net Sales, s.r.o. | 45697655 | 240,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/128 | 19.4.2011 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu vo vreci | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/129 | 19.4.2011 | Faktúra za odborné prehliadky plynových kotlov | Peter Krišák | 44506368 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/130 | 19.4.2011 | Záloha realizačný dozor - Dom smútku | PLUSINTERIER | 43434762 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/131 | 19.4.2011 | Faktúra za opravu vežových hodín | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/132 | 19.4.2011 | Faktúra za poštové služby | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/133 | 19.4.2011 | Faktúra za členský poplatok Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín | Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín | 31268251 | 4,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/134 | 19.4.2011 | Faktúra za PVC - preambula, hymna a vlajka | 2U s.r.o. | 17315786 | 33,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/135 | 19.4.2011 | Faktúra vybavenie domu smútku | N.H.N. výroba nábytku s.r.o. | 43798861 | 8 583,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/136 | 19.4.2011 | Faktúra za opravu plynových kotlov | Peter Krišák | 44506368 | 786,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/137 | 19.4.2011 | Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky | DUO MIX M+J | 35215810 | 43,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/138 | 19.4.2011 | Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky | DUO MIX M+J | 35215810 | 142,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/139 | 19.4.2011 | Faktúra predplatné literatúra | Spoločnosť 7 PLUS s.r.o. | 31347291 | 14,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/140 | 19.4.2011 | Faktúra za obdobie 22.2.2011-21.3.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 9,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/141 | 19.4.2011 | Faktúra vodné a stočné | Voelia | 36500968 | 123,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/142 | 19.4.2011 | Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana - marec 2011 | Podtatranské noviny | 31669654 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/143 | 19.4.2011 | Faktúra za internet obdobie 4/2011 | COMP - SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |