Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/478 | 23.10.2017 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 116,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/479 | 23.10.2017 | mš šj potraviny - Posedenie s dôchodcami | Spojená škola | 42232228 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/480 | 23.10.2017 | HIM - kávovar | Ján Rončák - Brel | 30482593 | 649,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/482 | 23.10.2017 | vývoz cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 180,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/487 | 23.10.2017 | nákup materiálu | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 6,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/484 | 25.10.2017 | rekonštr. časti cintorínskeho múra | Lešek Matoniak | 40125751 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/485 | 25.10.2017 | nákup materiálu - Led žiarovky | NEFRIS | 43814123 | 65,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/486 | 25.10.2017 | nákup materiálu - pečiatka | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 13,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/491 | 25.10.2017 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/492 | 25.10.2017 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/493 | 25.10.2017 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/494 | 27.10.2017 | vývoz odpadov vo vreci | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/108 | 27.10.2017 | Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/495 | 31.10.2017 | stravné lístky - 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 461,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2017 | 2.11.2017 | Kúpna zmluva | Valkovský Igor, Ing. | 240,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/2017 | 2.11.2017 | Kúpna zmluva | Krišák Miroslav | 240,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95/2017 | 2.11.2017 | Kúpna zmluva | Kačmarčíková Anna, Ján | 240,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 96/2017 | 2.11.2017 | Kúpna zmluva | Sotáková Marta | 240,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/2017 | 2.11.2017 | Kúpna zmluva | Výrosteková Mária, Ing. | 240,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 99/2017 | 2.11.2017 | Kúpna zmluva | Mirga Dušan, Viera | 240,00 EUR |