| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/165 |
19.5.2011 |
Faktúra členský príspevok RZTPO na rok 2011 |
Regionálne združenie tatranských a podtatranských |
31955151 |
246,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/166 |
20.5.2011 |
Faktúra poplatok na konferenciu Digital Cinema Meeting Martin |
Únia digitálnych kín |
42180503 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/167 |
20.5.2011 |
Faktúra za servis informačného systému URBIS |
INIT združenie |
11952261 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/168 |
20.5.2011 |
Faktúra servis PC+ inštalácia tlačiarne |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/169 |
20.5.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
22,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/170 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/171 |
20.5.2011 |
Faktúra na základe Mandátnej zmluvy č.6/2010 zo dňa 18.1.2010 odplatu v rozsahu čl.V -... |
Košický inžiniering Perún |
10398612 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/172 |
20.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 2.4.2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
160,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/173 |
20.5.2011 |
Faktúra za 110l kontajner - 25ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
507,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/174 |
20.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 14.4.2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
185,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/175 |
20.5.2011 |
Faktúra za obdobie 15.3.2011-14.4.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/176 |
20.5.2011 |
Faktúra za obdobie 15.3.2011-14.4.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
55,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/177 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
164,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/178 |
20.5.2011 |
Faktúra plyn |
SPP |
35815256 |
19,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/179 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
72,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/180 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
194,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/181 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
27,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/182 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
55,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/183 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
70,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/184 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
104,95 EUR |