| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/538 |
25.11.2011 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
Ing. arch. Jozef Figlár |
|
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/546 |
9.12.2011 |
Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ Sp. Belá |
Spojená škola |
42232228 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/547 |
7.12.2011 |
Faktúra za odber zemného plynu obdobie 1.12.2011-18.1.2012 |
SPP |
35815256 |
6 708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/555 |
9.12.2011 |
Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe " 16 b.j " |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
3 304,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/556 |
9.12.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j." |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
21 719,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/561 |
9.12.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 277,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/568 |
9.12.2011 |
Faktúra za práce prevedené na stavbe Revitalizácia centrálnem mestskej zóny |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
13 240,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/569 |
9.12.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny za mesiac... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
40 307,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/570 |
9.12.2011 |
Faktúra za rekonštrukciu MK |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
9 032,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/571 |
16.12.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
8 242,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/580 |
16.12.2011 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Separácia odpadov v meste... |
OK managment group, s.r.o. |
42297002 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/584 |
23.12.2011 |
Faktúra za stravu " Deň sv. Huberta" |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1 110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/586 |
23.12.2011 |
Faktúra za dodaný elektromontážny materiál a elektromontážne práce |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
5 861,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/588 |
23.12.2011 |
Faktúra stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/593 |
23.12.2011 |
Faktúra za vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1 005,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/605 |
23.12.2011 |
Faktúra vypracovanie projektovej dokumentácie |
OK managment group, s.r.o. |
45297002 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/621 |
5.1.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 384,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/007 |
1.2.2012 |
Poistenie Alianz |
Alianz -Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151700 |
1 684,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/016 |
16.1.2012 |
Faktúra ozvučenie Dom smútku |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. |
45482349 |
1 464,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/026 |
30.1.2012 |
Faktúra za stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2 280,00 EUR |