| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/392 |
6.10.2011 |
Faktúra za dodávku materiálu a montáž regulátorov tlaku plynu v 16 b.j. |
GASKO - KOZMA s.r.o. |
44246331 |
2 279,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/405 |
6.10.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 188,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/427 |
6.10.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe: Dostavba a rekonštrukcia chodníkov a komunikácií na... |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
15 983,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/429 |
6.10.2011 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/431 |
6.10.2011 |
Faktúra za vydanie a dodanie propagačnej brožúry pre projekt: Brehy Dunajca ožijú tradíciou. |
Mgr. Ingrid Majeriková |
43675000 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/436 |
6.10.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j. |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
42 988,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/437 |
6.10.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j." |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
61 596,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/438 |
6.10.2011 |
Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe "16b.j." |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
29 736,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/439 |
6.10.2011 |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.9.2011 - 30.9.2011 |
SPP |
35815256 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/440 |
6.10.2011 |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011- 31.10.2011 |
SPP |
35815256 |
3 448,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/457 |
9.11.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 164,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/478 |
9.11.2011 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/488 |
9.11.2011 |
Faktúra za dodaný elektromonážny materiál a elektromontážne práce |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1 960,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/495 |
9.11.2011 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 021,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/503 |
9.11.2011 |
Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves" |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
2 781,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/505 |
9.11.2011 |
Faktúra za elektrinu obdobie 1.9.2011-30.11.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/509 |
9.11.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 1.11.2011- 30.11.2011 |
SPP |
35815256 |
5 696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/513 |
9.11.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 486,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/532 |
9.11.2011 |
Faktúra za práce práce prevedené na stavebnej akcii Revitalizácia centrálnej mestskej zóny... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
568 971,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/533 |
9.11.2011 |
Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves" |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
8 380,80 EUR |