Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/185 | 20.5.2011 | Faktúra za monitoring kompostoviska | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/186 | 20.5.2011 | Faktúra za reklamné tabule | Jadro - Jaroslav Šleboda | 40719821 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/187 | 20.5.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 682,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/188 | 20.5.2011 | Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/189 | 20.5.2011 | Faktúra za elektrickú prípojku | Východoslovenská distribučná a.s. | 36599361 | 1 623,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/190 | 20.5.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/191 | 20.5.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská distribučná a.s. | 36211222 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/192 | 20.5.2011 | Faktúra za plyn | SPP | 35815256 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/193 | 20.5.2011 | Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 130,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/194 | 20.5.2011 | Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie | Juraj Hangurbadžo | 10730575 | 2 607,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/195 | 20.5.2011 | Faktúra za vykonanie služieb BP, PO, CO za mesiac 4/2011 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/196 | 20.5.2011 | Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/197 | 20.5.2011 | Faktúra za obdobie 22.3.2011-21.4.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/198 | 20.5.2011 | Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac apríl 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37874250 | 18,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/199 | 23.5.2011 | Faktúra za dodávanie stravných jednotiek pre dôchodcov 4/2011 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/200 | 23.5.2011 | Faktúra za internet 5/2011 | COMP - SHOP, s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/201 | 23.5.2011 | Faktúra za podané obedy deťom v hmotnej núdzi za mesiac 4/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37874250 | 576,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/202 | 23.5.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP | 35815256 | 1 376,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/203 | 23.5.2011 | Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b-j. nájomné byty + TV Spišská Stará Ves" | DOMING spol. s r. o. | 31649971 | 58 635,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/204 | 23.5.2011 | Faktúra dodané obedy za deti v hmotnej núdzi 4/2011 | Materská škola Sp.St.Ves | 37874306 | 40,67 EUR |