Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/027 | 30.1.2012 | Faktúra plyn nedoplatok | SPP | 35815256 | 9 370,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/037 | 8.2.2012 | Faktúra za činnosť a vykonané práce | TATRA forum, n.o. | 42092361 | 2 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/041 | 8.2.2012 | Faktúra dodávka elektriny za obdobie 4.1.2012-29.2.2012 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/044 | 8.2.2012 | Faktúra dodávka zemný plyn zaobdobie 19.1.2012-29.2.2012 | SPP | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/065 | 21.2.2012 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 288,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/066 | 21.2.2012 | Faktúra za dodaný tovar | Tatraker s.r.o. | 36711071 | 1 781,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/093 | 9.3.2012 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.3.2012-31.3.2012 | SPP | 35815256 | 9 345,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/106 | 17.4.2013 | Faktúra za vodu -16b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 787,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/107 | 22.3.2012 | Faktúra - osušky (spoločenské podujatia) | Vladimír Kašpar | 65912730 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/112 | 22.3.2012 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2012 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 539,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/116 | 22.3.2012 | Faktúra - stravne lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/120 | 2.4.2012 | Faktúra vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 1 214,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/141 | 4.4.2012 | Fakturujem Vám za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 a vydanie správy audítora | Ing. Mária Kyselová | 35520370 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/148 | 20.3.2012 | Faktúra za práce - Program revitalizácie krajiny | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 5 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/149 | 2.4.2012 | Faktúra za zameranie, posudok, konzultáciu a výdavky na odborného garanta projektu | TATRA forum, n.o. | 42092361 | 1 692,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/150 | 3.4.2012 | Faktúra za vykonané práce na projekte revitalizácia krajiny | 3CS, s.r.o. | 45389616 | 4 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 3.4.2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.4.2012-30.4.2012 | SPP | 35815256 | 5 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/163 | 9.4.2012 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 768,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/180 | 15.4.2012 | Faktúra obrubník cestný | PROFESTA spol. s r.o. | 36461709 | 2 092,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/186 | 17.4.2012 | Oprava infokanála | Slovanet,a.s. | 35765143 | 1 033,32 EUR |