Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/328 | 28.8.2015 | PHM 7/15 | ZVDS, spol. s r.o. | 36498556 | 534,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/329 | 28.8.2015 | HIM - plot ZS | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 259,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/330 | 28.8.2015 | mobil TSP | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 5,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/331 | 28.8.2015 | ročná licencia virtuálny cintorín | 3Wslovakia s.r.o. | 36746045 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/332 | 28.8.2015 | vývoz cintorín - AČ §52 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 174,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/333 | 28.8.2015 | čistiace prostriedky - DS | DUO MIX M+J | 326526 | 30,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/334 | 28.8.2015 | materiál | DUO MIX M+J | 326526 | 120,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/335 | 28.8.2015 | čistiace prostriedky - MsÚ | DUO MIX M+J | 326526 | 52,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/336 | 28.8.2015 | čistiace prostriedky - ZS | DUO MIX M+J | 326526 | 71,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/337 | 28.8.2015 | odpadkové koše závesné | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 202,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/338 | 28.8.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/339 | 28.8.2015 | prístup Team Viewer | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/340 | 28.8.2015 | mobil (Boženský) | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/341 | 28.8.2015 | knihy do knižnice | Mussler Books, s.r.o. | 47408529 | 32,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/342 | 28.8.2015 | telefón MsÚ - 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/343 | 28.8.2015 | predplatné | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/344 | 28.8.2015 | HIM - oplotenie ZS | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 466,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/345 | 28.8.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/346 | 28.8.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/347 | 31.8.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,48 EUR |