Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/308 | 5.8.2015 | plyn 8/15 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/309 | 10.8.2015 | internet - 8/15 | COMP-SHOP | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/310 | 10.8.2015 | telefón KD - 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/311 | 10.8.2015 | audit verejného osvetlenia | Pisarčík Ľubomír, Ing. | 37880217 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/312 | 10.8.2015 | štartér - DHZ | PNEUSERVIS - Dušan Bachorík | 17286891 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/313 | 10.8.2015 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 10,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/314 | 10.8.2015 | materiál | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/315 | 10.8.2015 | práce BP a CO - 7/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/316 | 10.8.2015 | obedy dôchodcom - 7/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 118,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/317 | 10.8.2015 | pracovné odevy, obuv - AČ | DUO MIX M+J | 326526 | 293,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/318 | 10.8.2015 | elektrina 6-8/15 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/319 | 10.8.2015 | elektrina 6-8/15 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/320 | 10.8.2015 | Dni mesta - ornitológ | RNDr. Miroslav Fulín, CSc. | 37642871 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/321 | 10.8.2015 | Dni mesta - vystúpenie Eminent | FLORA | 35405236 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/322 | 10.8.2015 | Dni mesta - vystúpenie Weteráni | Sýkora Štefan | 33050368 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/323 | 28.8.2015 | obedy dôchodcom | Ján Želonka | 47942738 | 4,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/324 | 28.8.2015 | materiál+servis krovinorez | Železiarstvo NOJPI | 33878412 | 383,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/325 | 28.8.2015 | vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 2 001,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/326 | 28.8.2015 | oprava dúchadla ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 147,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/327 | 28.8.2015 | oprava výtlkov na MK | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 076,80 EUR |