Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/247 | 26.6.2015 | materiál - AČ | DUO MIX | 35215810 | 287,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/248 | 13.7.2015 | vývoz a nakladanie odpadu | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 546,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/249 | 13.7.2015 | oprava ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 56,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/250 | 13.7.2015 | oprava ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 47,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/251 | 13.7.2015 | propagačné materiály | TOPART 96, spol. s r.o. | 31727468 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/252 | 13.7.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/253 | 13.7.2015 | materiál | Kovospol KK, s.r.o. | 36477451 | 165,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/254 | 13.7.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/255 | 13.7.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/256 | 13.7.2015 | systémová podpora Urbis - III. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/257 | 13.7.2015 | zš šj - strava dôchodcom 6/15 | Spojená škola | 42232228 | 55,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/258 | 13.7.2015 | nákup vriec (100 ks) | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/259 | 13.7.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/260 | 14.7.2015 | stravné lístky (1500 ks) | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4 810,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/261 | 14.7.2015 | zš šj - strava HN 6/15 | Spojená škola | 42232228 | 497,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/262 | 14.7.2015 | plyn - 7/15 | SPP | 35815256 | 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/263 | 14.7.2015 | internet 7/15 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/264 | 14.7.2015 | mš šj - strava HN 6/15 | Spojená škola | 42232228 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/265 | 14.7.2015 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANA | 45239002 | 152,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/266 | 14.7.2015 | vývoz - jún | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 152,35 EUR |