Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/288 | 28.7.2015 | servis informačného systému URBIS - III.Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/289 | 28.7.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 171,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/290 | 28.7.2015 | preprava DFS Rovinka - EĽRO | Dušan Horník | 37240889 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/291 | 5.8.2015 | oprava+materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/292 | 5.8.2015 | výsadba záhonu v meste | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 210,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/293 | 5.8.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/294 | 5.8.2015 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/295 | 5.8.2015 | vlajky, zástavky - DHZ | Zuzana Sedláková BAVYTEX | 46661930 | 254,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/296 | 5.8.2015 | uniformy DHZ | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 447,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/297 | 5.8.2015 | Dni mesta - vystúpenie | FS Frankovčan | 42341833 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/298 | 5.8.2015 | Dni mesta - vystúpenie spevokolu | MO Matice Slovenskej | 00179027660 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/299 | 5.8.2015 | Dni mesta - raut | Ján Želonka | 47942738 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/300 | 5.8.2015 | Dni mesta - stravovanie | Ján Želonka | 47942738 | 51,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/301 | 5.8.2015 | nákup vriec (100 ks) | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/302 | 5.8.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/303 | 5.8.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/304 | 5.8.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/305 | 5.8.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/306 | 5.8.2015 | Dni mesta - obedy | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 367,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/307 | 5.8.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 179,71 EUR |