Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/267 | 14.7.2015 | mš šj - obedy dôchodcom 6/15 | Spojená škola | 42232228 | 25,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/268 | 14.7.2015 | prevádzkové náklady ZUŠ - 1.polrok | Spojená škola | 42232228 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/269 | 14.7.2015 | aktualizácia webovej stránky | Renáta Kuzmiaková, Bc. | 37681303 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/270 | 14.7.2015 | obedy dôchodcom 6/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/271 | 14.7.2015 | postrek | Ľubica Lazová, Ing. | 33169535 | 236,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/272 | 14.7.2015 | práce BP a CO - 4/15 | Pavol Tuleja | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/273 | 14.7.2015 | práce BP a CO 5/15 | Pavol Tuleja | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/274 | 14.7.2015 | práce BP a CO | Pavol Tuleja | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/275 | 14.7.2015 | tonery | Compas | 35219441 | 1 051,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/276 | 14.7.2015 | Dni mesta - poháre | Poháre Bauer | 27187284 | 261,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/278 | 14.7.2015 | PHM 6/15 | ZVDS, spol. s r.o. | 36498556 | 485,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/279 | 28.7.2015 | telefón MsÚ - 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/280 | 28.7.2015 | pamätné plakety | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/281 | 28.7.2015 | oprava - Volvo | SG - ELEKTRO | 43637850 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/282 | 28.7.2015 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 117,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/283 | 28.7.2015 | pracovné odevy, obuv - AČ | DUO MIX | 35215810 | 288,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/284 | 28.7.2015 | preplatok r. 2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 4 750,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/285 | 28.7.2015 | štítky | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 25,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/286 | 28.7.2015 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 446,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/287 | 28.7.2015 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,41 EUR |