Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/086	18.2.2019	tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	29.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/628	11.11.2019	tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	16.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/186	3.4.2020	osvedčovacia kniha, tlačivá	Centrum polygrafických služieb	42272360	35.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/358	13.7.2020	tlačivá - matrika, regob	Centrum polygrafických služieb	42272360	25.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/599	9.11.2020	tlačivá - matrika, regob	Centrum polygrafických služieb	42272360	33.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/553	13.9.2021	tlačivá	Centrum polygrafických služieb	42272360	47.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/353	20.6.2022	osvedčovacia kniha, žiadosti - formuláre	Centrum polygrafických služieb	42272360	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/300	1.6.2023	tlačivá - matrika, REGOB	Centrum polygrafických služieb	42272360	47.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/071	16.2.2024	tlačivá - matrika, mesto	Centrum polygrafických služieb	42272360	52.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/287	22.5.2024	tlačivá, osvedčovacie knihy	Centrum polygrafických služieb	42272360	37.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/636	30.10.2024	tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	19.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/597	3.11.2025	tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	36.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/580	16.12.2011	Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu " Separácia odpadov v meste...	OK managment group, s.r.o.	42297002	9,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/297	5.8.2015	Dni mesta - vystúpenie	FS Frankovčan	42341833	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/35	22.7.2015	Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta Spišská Stará Ves 26.6.2015	FS FRANKOVĆAN	42341833	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/150	17.10.2025	Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2025 si u vás objednávame vystúpenie pri príležitosti...	FS Frankovčan	42341833	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/589	28.10.2025	vystúpenie pre dôchodcov	FS Frankovčan	42341833	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	52/2024	13.5.2024	Zmluva o nájme nebytového priestoru .- ZS	PhDr. Jana Kuchtová - ADOS	42384265
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/64	1.6.2022	Objednávame si u vás chodúľovú show na Deň detí	TAMARIKI o.z.	42395437	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/355	21.6.2022	vystúpenie - deň detí	TAMARIKI o.z.	42395437	250.00 EUR