Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/281	28.7.2015	oprava - Volvo	SG - ELEKTRO	43637850	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/309	11.7.2016	oprava štartéra - DHZ Tatra	SG - ELEKTRO	43637850	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/021	27.1.2025	trofeje do súťaží	Marcela Kameníková	43643019	104.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/273	12.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - tlač plagátov a pozvánok	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/441	14.11.2013	Faktúra za DVD - Storočnica narodenia A.M.Chmeľa	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/491	19.12.2013	Faktúra za vianočné pozdravy	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	105.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/323	21.8.2014	Faktúra za Dni mesta - kamerovanie, DVD, plagáty, pozvánky	Ondrej Maitner - MaO	4366426	142.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/548	30.12.2014	Faktúra za vianočné pozdravy - tvorba a tlač	Ondrej Maitner - MaO	4366426	99.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2011	14.6.2011	Zmluva o dielo	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/431	6.10.2011	Faktúra za vydanie a dodanie propagačnej brožúry pre projekt: Brehy Dunajca ožijú tradíciou.	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	4,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2013	30.4.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/390	11.10.2013	Faktúra za nákup kníh	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/490	8.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks)	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	5,950.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	15/2015	5.3.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves	Goralinga - Ing. Ingrid Majeriková	43675000	600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	65/2017	10.7.2017	Zmluva o poskytnutí služieb	Goralinga - Mgr. Ingrind Majeriková	43675000
Detail	Faktúra došlá	DF2018/101	5.3.2018	spracovanie a tlač knihy - č.INT/ET/TAT/1/I/B/0069	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	19,760.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	20/2020	4.3.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Goralinga - Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	750.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/53	7.7.2016	Objednávame u Vás ceny do súťaži a upomienkové predmety na Dni mesta 2016	Jaroslav Marhevka	43691048	600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/43	9.6.2016	Objednávame si u Vás propagačné materiály na 40. ročník ZFS 17.6.2016 podľa dohody	Jaroslav Marhevka	43691048	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/303	20.7.2016	ZFS - propagačné materiály	Jaroslav Marhevka	43691048	600.00 EUR