| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/311 |
21.7.2016 |
Dni mesta - ceny do súťaží,upomienk.predmety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/41 |
15.5.2017 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály a upomienkové predmety na ZFS dňa 16.6.2017 |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/274 |
19.6.2017 |
ZFS - propag. materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/63 |
27.6.2017 |
Objednávame si u Vás ceny do súťaží na DNI MESTA 2017 podľa rozpisu |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/334 |
31.7.2017 |
Dni mesta - ceny do súťaží |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
15.6.2018 |
ZFS - propag. materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/86 |
14.6.2018 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály na 42.ročník ZFS |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/19 |
14.2.2020 |
Na základe vašej ponuky si u vás objednávame magnetky s fotografiami mesta - 500 ks |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/86 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás propačné a reklamné predmety na projekt: Spišská Stará Ves - Mesto... |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/441 |
2.8.2022 |
Dni mesta - propagačné a reklamné predmety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/417 |
12.7.2023 |
Dni mesta - oceňovanie - plakety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/447 |
30.7.2024 |
Dni mesta - plakety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/270 |
12.7.2013 |
Faktúra za prepravné do skladu CO |
Cestná nákladná doprava |
43692338 |
78.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011 |
1.1.2011 |
Zmluva o dielo |
Netix Solutions. s.r.o. |
43783627 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/045 |
15.2.2011 |
Faktúra za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/054 |
31.1.2019 |
služby - web.stránka |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/700 |
17.12.2020 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
69.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
28.5.2021 |
programát. práce na doméne mesta |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/740 |
18.11.2021 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
93.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/616 |
27.10.2022 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
97.92 EUR |
Slovensky
