Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/046	24.1.2019	HIM - motorová metla	DCSK, s.r.o.	50462202	1,310.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/8	19.1.2019	Objednávame si u vás motorovú metlu SN87-2 so snežným pluhom a reťazami	DCSK, s.r.o.	50462202	1,211.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/556	26.10.2020	HIM - generátory ozónu - Covid	DD PNEU s.r.o.	26904195	651.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/122	26.10.2020	Objednávame si u vás Generátor ozónu 7000 /2ks/	DD PNEU s.r.o.	26904195	651.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/113	11.4.2014	Faktúra za materiál	decoLED SK s.r.o.	46279792	706.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/590	10.11.2020	HIM - svetelná reťaz	decoLED SK s.r.o.	46279792	909.96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/129	5.11.2020	Objednávame si u vás LED svetelná sada na strom 6 m mulitcolor	decoLED SK s.r.o.	46279792	909.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/243	26.6.2015	pamätné plakety	Dekorum s.r.o.	36678392	74.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/280	28.7.2015	pamätné plakety	DEKORUM s.r.o.	36678392	27.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/15	1.2.2021	Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu na budovu Kultúrneho domu	DELWAY s.r.o.	47993669	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/072	9.2.2021	HIM - PD - KD projekt - energetické hodnotenie	DELWAY s.r.o.	47993669	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/127	11.10.2021	Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu pre Zdravotné stredisko.	DELWAY s.r.o.	47993669	580.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/695	5.11.2021	CIZS - energetický certifikát	DELWAY s.r.o.	47993669	580.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/100	1.3.2024	energetický certifikát - telocvičňa ZŠ	DELWAY s.r.o.	47993669	588.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/057	12.2.2025	doplnenie MU - telocvičňa ZŠ Projekt	DELWAY s.r.o.	47993669	98.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/565	9.11.2018	športové potreby	DEMI šport plus s.r.o.	36531154	295.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/566	9.11.2018	športové potreby - zo ŠR	DEMI šport plus s.r.o.	36531154	3,825.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	95/2018	16.10.2018	Kúpna zmluva	DEMI šport plus, s.r.o.	36531154	3,825.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/558	26.9.2023	servisné a opravné práce na dverách - b.j.	DENOL, s.r.o.	50744976	735.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/112	14.9.2023	Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 580/171; 580/173	DENOL, s.r.o.	50744976	212.00 EUR