| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/256 |
20.4.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
11.5.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/312 |
19.5.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/351 |
7.6.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/383 |
17.6.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/744 |
19.11.2021 |
Covid očkovanie - predplatné SMS kredit |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/133 |
14.8.2024 |
Objednávame si u vás kurz social media marketingu dňa 22.08.2024. V rozsahu 6 hodín. |
creativoo s. r. o. |
55798217 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/495 |
20.8.2024 |
školenie |
creativoo s. r. o. |
55798217 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/275 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - MK ku KD |
CŠO - stav., s.r.o. |
36450235 |
255.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2013/276 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - MK ku KD |
CŠO - stav., s.r.o. |
36450235 |
346.61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/2016 |
1.12.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Čenščáková Beáta |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/2017 |
4.1.2018 |
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 113/2016 |
Čenščáková Beáta |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2016 |
10.11.2016 |
Zmluva o nájme bytu |
Česelková Žaneta |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/2019 |
10.1.2020 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 14/2007/NP |
D.J.K., spol. s r.o. |
31691897 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/734 |
23.11.2023 |
HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt |
D&H Wood s. r. o. |
53301102 |
24,724.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/766 |
14.12.2023 |
HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt |
D&H Wood s. r. o. |
53301102 |
23,939.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o dielo "Inkluzívne detské ihrisko RODINKA" |
D&H Wood s.r.o. |
53 301 102 |
48,663.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/366 |
6.6.2023 |
materiál |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
29.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2025 |
13.1.2025 |
Zmluva o dielo - "Centrum zdieľaných služieb" |
DaGA - Stav s.r.o. |
480 915 53 |
236,217.78 EUR |
Slovensky
