Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/279	5.9.2013	Faktúra za tlač Starovešťana - júl 2013	Podtatranské noviny	31669654	129.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/376	26.9.2013	Faktúra za tlač Starovešťana - september 2013	Podtatranské noviny	31669654	137.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/099	10.4.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	138.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/185	29.5.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 2/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/283	24.7.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 3/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/414	28.10.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 4/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/545	30.12.2014	Faktúra za tlač starovešťana 5/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	164.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/536	16.1.2014	Faktúra za tlač Starovešťana december 2013	Podtatranské noviny	31669654	137.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/184	20.5.2013	Faktúra za tlač Starovešťana máj 2013	Podtatranské noviny	31669654	137.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/117	19.4.2011	Faktúra za tlačivá	Tlačiareň MV SR Bratislava	00735671	3.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/310	14.8.2014	Faktúra za tlačivá - matrika	ŠEVT a.s.	31331131	15.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/340	5.9.2014	Faktúra za tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	21.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/024	3.2.2015	Faktúra za tonery	Compas	35219441	68.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/030	5.2.2015	Faktúra za tonery	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/087	18.3.2011	Faktúra za tovar dodaný pre zdravotné stredisko	DUO MIX M+J	35215810	76.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/067	20.2.2011	Faktúra za tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	215.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/217	23.5.2011	Faktúra za tovar podľa objednávky	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	361.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/203	5.6.2013	Faktúra za ubytovanie - snem ZMOS	TITANIC, s. r. o.	36527882	30.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/473	25.11.2014	Faktúra za údržba MK	STRABAG s.r.o.	17317282	3,714.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/565	20.1.2015	Faktúra za Úplné znenia - vyúčtovanie	Poradca podnikateľa	31592503	26.49 EUR