Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/376	22.9.2014	Faktúra za vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	627.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/520	18.12.2014	Faktúra za vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	421.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/259	9.7.2013	Faktúra za vodné,stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	605.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/486	8.12.2014	Faktúra za vodoinštal.práce - 16 b.j. A	Peter Janíčka	43854214	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/042	15.2.2011	Faktúra za vodoinštalačné práce	Peter Janíčka	43854214	210.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/223	30.6.2014	Faktúra za vodoinštalačné práce	Peter Janíčka	43854214	258.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/107	17.4.2013	Faktúra za vodu - 16b.j. blok B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	696.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/108	17.4.2013	Faktúra za vodu - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	2.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/112	17.4.2013	Faktúra za vodu - dom služieb	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	27.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/110	17.4.2013	Faktúra za vodu - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	326.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/109	17.4.2013	Faktúra za vodu - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	27.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/105	17.4.2013	Faktúra za vodu - zdravotné stredisko	podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	249.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/111	17.4.2013	Faktúra za vodu - zdravotne stredisko	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	125.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/106	17.4.2013	Faktúra za vodu -16b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	787.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/076	10.3.2014	Faktúra za Voľby - nákup vlajok	Zuzana Sedláková GAVYTEX	46661930	62.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/431	6.10.2011	Faktúra za vydanie a dodanie propagačnej brožúry pre projekt: Brehy Dunajca ožijú tradíciou.	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/468	18.11.2014	Faktúra za vyhotovenie fotokópií	Slovenská národná knižnica	36138517	3.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/188	20.5.2011	Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/538	25.11.2011	Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny	Ing. arch. Jozef Figlár		1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/388	6.10.2011	Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácie centrálnej mestskej...	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	2,500.00 EUR