| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/441 |
11.8.2025 |
trojefe do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
28.5.2018 |
turistická mapa |
VKÚ Harmanec |
46747770 |
781.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/120 |
25.3.2025 |
ubytovanie - kontrola EDA |
Elena Štaffenová |
46916768 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/480 |
15.8.2022 |
ubytovanie - snem ZMOS |
HOTEL SENEC a.s. |
35735953 |
84.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/071 |
6.3.2015 |
účastnícky poplatok |
TATRA-PIENINY-LAG |
42085284 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/225 |
7.5.2025 |
účtovná publikácia |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/371 |
23.6.2023 |
údržba mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/362 |
31.8.2016 |
uhlovy prevod - krovinorez |
Mária Neupauerová |
33878412 |
157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
29.3.2021 |
úložné boxy - archív |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
41.59 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2023 |
24.5.2023 |
Umowa nr 1/2023/INTERREG |
Projektoví partneri |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/652 |
22.9.2021 |
umývačka riadu - kuchynka KD - Projekt |
ELEKTROSPED, a. s., Bratislava |
35765038 |
429.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/296 |
5.8.2015 |
uniformy DHZ |
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system |
41827449 |
447.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/727 |
11.1.2021 |
úplné znenia zákonov - vyúčtovanie 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
85.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/640 |
15.10.2021 |
upratovací vozík a mop |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
184.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/370 |
23.6.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/477 |
10.8.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/561 |
30.9.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/664 |
6.11.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/828 |
9.1.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS - december |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/758 |
11.12.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
Slovensky
