| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/639 |
4.11.2024 |
upratovanie mesta - október |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/571 |
2.10.2024 |
upratovanie mesta - september |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
4.4.2024 |
upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/374 |
8.7.2025 |
upratovanie v Dennom stacionár - 1.polrok |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/203 |
2.5.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - apríl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/463 |
1.9.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - august |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/415 |
5.8.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - júl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/342 |
1.7.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - jún |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/266 |
2.6.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - máj |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/667 |
1.12.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/595 |
3.11.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - október |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/537 |
1.10.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - septembe |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/389 |
22.9.2015 |
úprava a náter strešnej krytiny - MsÚ |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
1,968.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
22.3.2023 |
úprava bežeckej stopy |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
13.3.2018 |
úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria |
37780701 |
119.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
24.2.2021 |
úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/342 |
3.8.2017 |
úprava kompostoviska,odvoz zeminy a odpadu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/259 |
7.5.2024 |
úprava terénu - Kompostáreň |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/756 |
29.11.2021 |
úradná skúška elektroinštalácie na budove CIZS |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
482.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/328 |
20.6.2025 |
úradná tabuľa |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
734.72 EUR |
Slovensky
