SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/426 | 25.9.2017 | vývoz cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 197.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/482 | 23.10.2017 | vývoz cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 180.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/505 | 6.11.2017 | vývoz cintorín - §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 196.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/077 | 6.3.2015 | vývoz cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 191.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/156 | 29.4.2015 | vývoz cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 182.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/200 | 1.6.2015 | vývoz cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 169.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/289 | 28.7.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 171.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/307 | 5.8.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 179.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/357 | 7.9.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 164.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/429 | 22.10.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 174.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/332 | 28.8.2015 | vývoz cintorín - AČ §52 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 174.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/437 | 26.10.2015 | vývoz cintorín - AČ §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 177.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/470 | 16.11.2015 | vývoz cintorín - AČ §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 190.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/501 | 30.11.2015 | vývoz cintorín - AČ §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 163.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/323 | 21.7.2017 | vývoz cintorín §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 180.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/328 | 28.5.2021 | vývoz kompostu z ihriska | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 966.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/603 | 2.10.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN, s.r.o. | 36059323 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 12.3.2025 | vývoz NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 177.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/237 | 9.5.2023 | vývoz NO a objemného odpadu | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 5,129.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/183 | 13.5.2015 | vývoz NO a VOO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1,532.61 EUR |
