Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/385	3.8.2020	výkon zodpovednej osoby - 8/20	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/460	2.8.2021	výkon zodpovednej osoby - 8/21	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/440	1.8.2022	výkon zodpovednej osoby - 8/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/441	1.8.2023	výkon zodpovednej osoby - 8/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/459	1.8.2024	výkon zodpovednej osoby - 8/24	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/409	1.8.2025	výkon zodpovednej osoby - 8/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	62.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/427	2.9.2020	výkon zodpovednej osoby - 9/20	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/579	20.9.2021	výkon zodpovednej osoby - 9/21	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/496	2.9.2022	výkon zodpovednej osoby - 9/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/503	4.9.2023	výkon zodpovednej osoby - 9/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/511	2.9.2024	výkon zodpovednej osoby - 9/24	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/469	1.9.2025	výkon zodpovednej osoby - 9/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	62.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/017	22.1.2025	výkon zodpovednej osoby - doplatok 1/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	1.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/380	1.7.2022	výkon zodpovednej osoby -. 7/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/262	7.5.2024	výkopové práce - 20 b.j.	Jozef Rušin	37237136	378.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/529	8.9.2023	výkopové práce - parkovisko Štúrova 241	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/492	31.8.2022	výkopové práce - štartovacia dráha DHZ	Jozef Rušin	37237136	372.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/132	8.3.2024	výkopové práce na detskom ihrisku	Jozef Rušin	37237136	531.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/638	30.11.2020	výmena - lepenie kobercov	ARROMAC, s.r.o.	46099719	1,155.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/730	20.11.2023	výmena dverí - 16 b.j. B	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	5,340.00 EUR