| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/802 |
19.12.2023 |
výmena dverí - 16 b.j. B |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
8,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
24.3.2023 |
výmena dverí a skiel na oknách - DS |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
2,292.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
7.3.2022 |
výmena dverí, zárubne - 16 b.j. A |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
7.3.2022 |
výmena dverí, zárubne - 16 b.j. B |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
22.3.2022 |
výmena dverí, zárubne - byt Štúrova 229 |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/775 |
7.12.2021 |
výmena istenia |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
1,607.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/080 |
11.2.2021 |
výmena klinového remeňa - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/346 |
1.7.2025 |
výmena kotla, opravy |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
2,562.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/520 |
12.10.2018 |
výmena okien - DK |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
5,942.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/551 |
30.9.2022 |
výmena okien - Dom služieb |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
7,114.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/726 |
22.11.2023 |
výmena okna - KD pivnica |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
163.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
30.7.2024 |
Výmena osvetlenia v ŠJ |
Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. |
48061999 |
375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
19.4.2023 |
výmena plyn. kotlov - 20 b.j., 16 b.j. A |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
3,416.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/575 |
22.10.2025 |
výmena plynového kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
1,954.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/081 |
11.2.2021 |
výmena pneumatík - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/656 |
10.11.2022 |
výmena regulátorov |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/009 |
13.1.2021 |
výmena regulátorov - 16 b.j. A |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
26.3.2015 |
výmena rozvodov - Kia |
Peter Vojtička |
41303041 |
1,034.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
5.5.2022 |
výmena svietidiel - 1. mája, Kukučínová |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
3,206.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/516 |
22.9.2025 |
výmena svietidiel - KD |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
206.42 EUR |
Slovensky
