Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/121	6.3.2020	členské - rok 2020	Združenie prevádzkovateľov kín	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/080	11.2.2021	výmena klinového remeňa - Mercedes	Roman Matoniak	50555553	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/673	20.10.2021	vyjadrenie k existenc.telek.sietí - rekonštr. MK	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	12/2022	4.1.2022	Zmluva č. 336/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Margita Drozdová		20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/133	10.3.2022	členské - rok 2022	Združenie prevádzkovateľov kín	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/116	22.3.2023	členské na rok 2023	Združenie prevádzkovateľov kín	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/139	13.3.2024	členské na rok 2024	Združenie prevádzkovateľov kín	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/189	4.4.2024	knihy do knižnice - Projekt	Jarmila Zacher Pajpachová		20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/659	6.11.2024	elektrina - 20 b.j.	ZSE Energia, a.s.	36677281	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/660	6.11.2024	elektrina - 16 b.j. A	ZSE Energia, a.s.	36677281	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/661	6.11.2024	elektrina - 16 b.j. B	ZSE Energia, a.s.	36677281	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/662	6.11.2024	elektrina - cintorín SSV	ZSE Energia, a.s.	36677281	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/098	11.3.2025	členské na rok 2025	Združenie prevádzkovateľov kín	31268251	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/645	18.11.2025	službz PZS	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/617	6.12.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/483	9.9.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/241	7.5.2020	mobil sekretariát - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/637	7.11.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/018	10.1.2020	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/400	5.8.2020	telefón KD - 7/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.06 EUR