| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
5.6.2022 |
telefón MsÚ - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/395 |
6.7.2022 |
telefón KD - 6/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/458 |
8.8.2022 |
telefón KD - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/513 |
8.9.2022 |
telefón KD - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/576 |
6.10.2022 |
telefón KD - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/166 |
20.5.2011 |
Faktúra poplatok na konferenciu Digital Cinema Meeting Martin |
Únia digitálnych kín |
42180503 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
263/10HM |
14.11.2011 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Mária Sedlická |
|
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
336/11HM |
16.1.2012 |
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku |
Margita Drozdová |
|
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/506 |
30.12.2013 |
Faktúra za inzerát v novinách |
Podtatranské noviny |
31669654 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/152 |
5.5.2014 |
Faktúra za členské na rok 2014 |
Združenie prev.kín SR a pracovníkov |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/078 |
6.3.2015 |
členské na rok 2015 |
Združenie prev. kín SR a pracovníkov |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/53 |
13.11.2015 |
Objednávame si u Vás sustružnícke práce šrúby - IVECO |
Milan Barčák |
43275133 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/481 |
1.12.2015 |
sústružnícke práce |
Barčák Milan |
43275133 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/067 |
24.2.2016 |
členské r. 2016 |
Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/095 |
10.3.2016 |
doprava |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/348 |
17.8.2016 |
náklady na dopravu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/449 |
21.10.2016 |
kľučka - 16 b.j. B |
Kľučka s.r.o. |
46433996 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/090 |
9.3.2017 |
členské - rok 2017 |
Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/099 |
7.3.2018 |
členské - rok 2018 |
Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
8.3.2019 |
členské - rok 2019 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
Slovensky
