| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/366 |
11.7.2018 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
13.4.2018 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
19.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/464 |
18.11.2014 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
19.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
5.5.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
19.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/054 |
8.2.2023 |
mobil správa cintorína - 1/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/723 |
8.1.2021 |
mobil sekretariát - 12/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/005 |
5.2.2014 |
Faktúra za náhradný zámok - 16 b.j. B |
Peter Martinka - MP Servis |
40222535 |
19.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/015 |
9.1.2019 |
služby - aktualizácia virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
19.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/219 |
20.4.2020 |
materiál - DS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
19.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/135 |
21.10.2021 |
Objednávame si u vás klinové remene pohonu (3 ks) |
Špica s. r. o. |
47609419 |
19.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/555 |
7.11.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
8.4.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/286 |
22.5.2019 |
materiál - AČ |
L & Š , s.r.o. |
36555720 |
19.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/297 |
10.6.2020 |
mobil sekretariát - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/409 |
7.8.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/413 |
7.8.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/386 |
20.9.2016 |
materiál - DHZ |
Gamoš Autodiely |
30891141 |
19.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/836 |
3.1.2022 |
aktualizácia - virtuálny cintorín |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/506 |
8.10.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/069 |
6.2.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.81 EUR |
Slovensky
