| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/125 |
22.8.2019 |
Objednávame si u vás 3 ks betonových odpadkových košov /75 L/ 15 roliek vreciek na psie... |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/127 |
26.8.2019 |
Objednávame si u vás farby podľa priloženého zoznamu /mš/: |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/135 |
5.9.2019 |
Objednávame si u vás vypracovanie znal. posudku vo veci stanovenia VHN p.č.C-KN č. 97/8, 84/2... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/518 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - Kukučinová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/519 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/171 |
28.10.2019 |
Objednávame si u vás občerstvenie dňa 5.11.2019 |
Ján Želonka |
47942738 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/189 |
10.12.2019 |
Objednávame si u vás prenájom reštauračných priestorov za účelom školenia v dňoch |
Ľubomír Kučera |
41765265 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/195 |
13.12.2019 |
Objednávame si u vás občerstvenie |
Kočinský Jaroslav |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/730 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/731 |
20.12.2019 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/735 |
20.12.2019 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/5 |
20.1.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/6 |
20.1.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre budovu MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/7 |
23.1.2020 |
Objednávame si u vás servisnú kontrolu Kia, KK 189BX |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/160 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/161 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/163 |
18.3.2020 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/42 |
15.4.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/43 |
15.4.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/224 |
22.4.2020 |
oprava auta z poistného plnenia |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
0.00 |
Slovensky
