| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/128 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/25 |
24.3.2017 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/43 |
15.5.2017 |
Objednávame si u Vás vystúpenie 8 folklórnych súborov a speváckych skupín na otvárací... |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/53 |
25.5.2017 |
Objednávame si u Vás vytýčenie podzemných el. vedení na ul. Jesenského podľa priloženej... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/58 |
13.6.2017 |
Objednávame si u Vás odber Obecných novín od najbližšieho čísla v počte 2ks. |
INPROST s r.o. |
31363091 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/267 |
14.6.2017 |
vodné ,stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
14.6.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/61 |
21.6.2017 |
Objednávame si u Vás vytýčenie sieti Telecom rekonštrukcia chodníka SNP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/63 |
27.6.2017 |
Objednávame si u Vás ceny do súťaží na DNI MESTA 2017 podľa rozpisu |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/65 |
29.6.2017 |
Objednávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotlov pre 20 b.j. / 574/44, 574/46/ |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/66 |
29.6.2017 |
Objednávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotlov pre 16 b.j. 587/163,587/165 |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/67 |
29.6.2017 |
Obejdnávame si u Vás servisné prehliadky plynových kotkov pre 16 b.j. /580/171, 580/173/ |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/70 |
6.7.2017 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
DUO MIX |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/71 |
6.7.2017 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre mestský úrad |
DUO MIX |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/77 |
1.8.2017 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a kancelársky papier |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/78 |
1.8.2017 |
Objednávame si u Vás tonery |
Compas |
35219441 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/82 |
14.8.2017 |
Objednávame si u Vás vytýčenie podzemných el. vedení na sídlisku Magura 2 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/88 |
19.9.2017 |
Objednávame si u Vás 2 ks pečiatok |
|
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/90 |
21.9.2017 |
Objednávame si u Vás stravu pre 90 osôb dňa 12.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/419 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Slovensky
