| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/420 |
20.9.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/96 |
28.9.2017 |
Objednávame si u Vás kominárske práce /kontrola, revízie a čistenie komínov v bytových... |
Kominárstvo Poprad |
47436531 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/124 |
5.12.2017 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/591 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/127 |
14.12.2017 |
Objednávame si u Vás vývoz komunálného odpadu na rok 2018 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/132 |
28.12.2017 |
Objednávame si u Vás prípravu a prevedenie EK STK na vozidle KK411 BM |
Slovcar servis |
34626778 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/7 |
17.1.2018 |
Objednávame si u Vás opravu a prestavbu hasičskej striekačky PS12 na obsah 2120 cm3 |
Dušan Bachorík |
17286891 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/047 |
9.2.2018 |
banner - Projekt PL-SK |
melon media s.r.o. |
47168528 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/122 |
14.3.2018 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/124 |
14.3.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
14.3.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/33 |
13.3.2018 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových zariadení /MsÚ, KD, DS, ZS/ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/65 |
7.5.2018 |
Objednávame si u Vás 4 autobusy na 15.6.2018 na zamaguské slávnosti podľa priloženého... |
Horník Dušan |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
29.5.2018 |
opravná faktúra - čerpadlo |
PRODO |
47786892 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/303 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/304 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/88 |
27.6.2018 |
Objednávame si u Vás fekal - ťahanie žumpy Dom služieb |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/90 |
3.7.2018 |
Objednávame si u Vás výmenu zadného krytu na osobnom automobile KIA |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
0.00 |
Slovensky
