Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/231	30.6.2014	Faktúra za voda - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	5.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/231	18.6.2015	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	5.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/477	21.9.2020	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	5.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/378	18.9.2015	mobil TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	5.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/173	11.4.2018	mobil - Ovcarčík	Slovak Telekom, a. s.	35763469	5.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/175	11.4.2018	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a. s.	35763469	5.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/760	16.12.2024	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	5.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/144	28.4.2015	mobil (TSP)	Slovak Telekom a.s.	35763469	5.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/108	17.3.2016	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	5.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/330	28.8.2015	mobil TSP	Róbert Fuchs - REPO	34917250	5.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/012	19.1.2016	vedenie účtu majiteľa CP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/518	10.10.2018	kniha - Mest. knižnica	Ing. Andrej Hnát		6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/246	11.5.2023	mobil TSP - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/248	11.5.2023	mobil údržba - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/249	11.5.2023	mobil správa cintorína - 4/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/487	23.10.2017	nákup materiálu	REPRESS, spol. s r.o.	46969951	6.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/170	11.4.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	6.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/514	30.12.2013	Faktúra za vodné, stočné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	6.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/123	19.4.2011	Faktúra za vodné a stočné	Voelia	36500968	6.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/021	28.1.2016		Poháry Bauer	27187284	6.49 EUR