| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2017 |
15.6.2017 |
Zmluva o nájme pozemku |
Babiarová Michaela, Ing. |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
30.3.2020 |
mš šj - obedy dôchodcom 3/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
4.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
158/2021 |
5.10.2021 |
Zmluva o nájme pozemku |
Viliam Budzák |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
172/2021 |
8.11.2021 |
Zmluva o nájme pozemku - záhradka |
Jana Mareková |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
22.2.2024 |
Zmluva o prenájme záhradky |
Vladimír Krak |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2024 |
22.2.2024 |
Zmluva o nájme záhradky |
Mgr. Ján Stanko |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2025 |
27.3.2025 |
Zmluva o nájme pozemku - záhradka č. 6 pri Zastrove |
Katarína Kroláková |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/018 |
22.1.2016 |
preplatok - rok 2015 (správa, cintorín) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
4.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/583 |
11.1.2017 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
4.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/290 |
11.6.2018 |
poplatok za výpis |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/007 |
7.1.2019 |
aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
4.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/555 |
27.10.2020 |
poplatky za výpis z registra |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/510 |
20.8.2021 |
poplatok za výpis z registra |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/254 |
8.7.2013 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom jún 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
4.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/323 |
28.8.2015 |
obedy dôchodcom |
Ján Želonka |
47942738 |
4.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/507 |
18.9.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
4.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/419 |
28.10.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/544 |
30.12.2014 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/008 |
23.1.2015 |
Faktúra za mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/056 |
5.3.2015 |
Mobil - TSP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
4.90 EUR |
Slovensky
