| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/45 |
21.3.2019 |
Objednávame si u vás výsadbu v meste na základe cenovej ponuky zo dňa 20.3.2019 /cena uvedená... |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/225 |
23.4.2019 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/226 |
23.4.2019 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
430.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/755 |
26.11.2021 |
výsadba |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/673 |
25.11.2022 |
výsadba letničiek |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
535.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
200/2022 |
21.1.2023 |
Dohoda č. 200/2022 o ukončení Nájomnej zmluvy č. 79/2022 |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/369 |
23.6.2023 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
962.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/333 |
7.6.2024 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
972.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/592 |
6.10.2023 |
toner - KD |
RENTON SK s.r.o. |
50242997 |
26.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/3 |
17.1.2025 |
Objednávame si u vás nabíjačku na notebook |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
20.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/014 |
21.1.2025 |
nabíjačka na notebook |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
20.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/21 |
21.2.2020 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 30.05.2020 na podujatie Deň detí |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
50155636 |
390.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/27 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás 2x skartovačku Rexel Auto+Optimum 90x pre CZS Spišská Stará Ves |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
838.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/124 |
24.3.2025 |
CZS - skartovačky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
838.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/125 |
24.3.2025 |
CZS - skartovačky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
988.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2017 |
22.5.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/343 |
4.8.2017 |
mobil.aplikácia Spišská Stará Ves - 5mesiacov |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/004 |
5.1.2018 |
prevádzka mobil. aplikácie 2018 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/003 |
4.1.2019 |
prevádzka mobil. aplikácie 2019 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/010 |
7.1.2020 |
prevádzka mobil. aplikácie 2020 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
Slovensky
