Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/006	8.1.2021	prevádzka mobil. aplikácie Sp. St. Ves	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/001	5.1.2022	prevádzka mobilnej aplikácie	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/006	5.1.2023	prevádza mobilnej aplikácie	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/008	5.1.2024	prevádzka mobilnej aplikácie	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/007	7.1.2025	prevádzka mobilnej aplikácie	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	162/2022	5.9.2022	Licenčná zmluva	eSYST s.r.o.	50139088
Detail	Faktúra došlá	DF2023/657	3.11.2023	zimné pneumatiky - Toyota	SAMM Slovakia, s.r.o.	50125605	256.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/633	29.10.2024	náhradné diely na Mercedes	SAMM Slovakia, s.r.o.	50125605	147.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/322	18.6.2019	materiál - oprava knižnica	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	628.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/86	17.6.2019	Objednávame si u vás 18 ks svetiel, ističe a elektro-inštalačný materiál	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	650.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/119	13.8.2019	Objednávame si u vás svietidlá LED (10 ks) (pre Mš )	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	191.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/470	26.8.2019	materiál - MŠ	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	229.45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/30	2.3.2021	Objednávame si u vás 10 ks svietidlo NOTUS 3EVG biela, 22 ks žiarivka 36 W/840	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/191	25.3.2021	svietidlá - KD	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	349.13 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/185	20.11.2024	Objednávame si u vás vystúpenie na vian. trhoch dňa 21.12.2024 /suma 600 € + doprava/	SRDCE HELIGÓNKY	50109065	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/774	23.12.2024	Vianočné trhy - vystúpenie	SRDCE HELIGÓNKY	50109065	700.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	115/2024	9.10.2024	Zmluva o dielo - "Zníženie energetickej náročnosti telocvične v Spišskej Starej Vsi"	DARUS stav s.r.o.	50074059	560,866.79 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	118/2024	25.10.2024	Zmluva o dielo "Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu"	DARUS stav s.r.o.	50074059	839,986.15 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	130/2024	26.11.2024	Dohoda o ukončení ZMLUVY O DIELO zo dňa 9.10.2024	DARUS stav s.r.o.	50074059
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2025	14.2.2025	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo	DARUS stav s.r.o.	50074059	860,985.81 EUR