Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/121	16.8.2019	Objednávame si u vás kamenný koberec 25 m2 /Mš /	art4yuo - IG, s.r.o.	48148415	325.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/466	27.8.2019	materiál - MŠ	art4yuo - IG, s.r.o.	48148415	420.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/418	23.9.2016	vypracovanie komunitného plánu mesta	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/80	20.9.2016	Objednávame si u Vás vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 - 2020 ( v zmysle...	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/226	9.5.2018	spracovanie komun. plánu na 2018-2023	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/6	17.1.2019	Objednávame si u vás na základe vašej ponuky zo dňa 17.01.2019 vypracovanie programu...	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/103	5.3.2019	služby - vypracovanie Programu odp.hospod.	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/527	2.9.2021	vypracovanie komunitného plánu	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	190.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/104	31.8.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 9.8.2021 si u vás objednávame vypracovanie Komunitného plánu...	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/612	4.10.2021	vypracovanie štatútu mesta	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/132	9.3.2022	vypracovanie dokumentácie - zásady a VZN	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/32	23.3.2023	Na základe cenovej ponuk zo dňa 21.03.2023 si u vás objednávame vypracovnia Programu hos. a...	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	1,890.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	171/2021	29.10.2021	Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU	Packeta Slovakia s.r.o.	48136999
Detail	Zmluva Dodávateľská	161/2022	2.9.2022	Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU	Packeta Slovakia s.r.o.	48136999
Detail	Faktúra došlá	DF2020/264	18.5.2020	olej pre skartovacie stroje	PARTNER Retail s.r.o.	48127124	26.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/214	26.5.2016	HIM - PD - protipovodňové opatrenia	Ing. Mária Javorská	48107387	4,220.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/23	5.5.2016	Objednávame si u vypracovanie PD Protipovodňové opatrenia Sp. St. Ves - južná časť	Ing. Mária Javorská	48107387	4,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/190	31.3.2025	HIM - stavebné práce - CZS	DaGa-Stav s.r.o.	48091553	118,081.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/132	4.9.2019	Objednávame si u vás štiepkovanie na miestnom kompostovisku	Jozef Furcoň	48062138	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/38	30.7.2024	Výmena osvetlenia v ŠJ	Elektroinštalácie Poprad, s.r.o.	48061999	375.00 EUR