SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/158 | 18.12.2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 18.12.2020 si u vás objednávame žalúzie K-systém do CIZS... | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 1,497.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/023 | 18.1.2021 | HIM - žalúzie CIZS | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 1,497.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/112 | 16.9.2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.9.2021 si u vás objednávame žalúzie a montáž žalúzii... | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 2,070.34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/125 | 7.10.2021 | Objednávame si u vás žalúzie a montáž žalúzii pre MŠ | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 755.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/658 | 18.10.2021 | HIM - žalúzie CIZS | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 2,070.29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/25 | 14.2.2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončekov,... | Martin Dopirák ELEKTRO - UNI | 48054437 | 1,095.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/26 | 14.2.2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončkov,... | Martin Dopirák ELEKTRO - UNI | 48054437 | 1,029.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/186 | 5.4.2022 | rekonštrukcia zvončekov - 20 b.j. | Martin Dopirák ELEKTRO - UNI | 48054437 | 1,095.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/187 | 5.4.2022 | rekonštrukcia zvončekov - 16 b.j. A | Martin Dopirák ELEKTRO - UNI | 48054437 | 1,029.46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 124/2021 | 10.8.2021 | Zmluva o dielo | EPIC Partner a.s. | 48038521 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/500 | 13.8.2021 | vypracovanie žiadosti o dotáciu - detské ihriská | EPIC Partner a.s. | 48038521 | 600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 131/2022 | 7.6.2022 | Zmluva o dielo | EPIC Partner a.s. | 48038521 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/579 | 6.10.2022 | vypracovanie žiadosti - Enviro fond | EPIC Partner a.s. | 48038521 | 780.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/182 | 2.12.2019 | Objednávame si u vás papierové ECO poháre
/180 ml - 500 ks, 100 ml - 1000 ks/ |
MAHAKA TRADE s.r.o. | 48024074 | 117.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/672 | 2.12.2019 | služby - oprava hriadeľ malotraktor | KMW s.r.o. | 48019739 | 133.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/70 | 6.5.2019 | Objednávame si u vás vyžínaciu strunu štvoruholníkovú, posilnená drôtom (4 ks) | PEHI, s.r.o. | 48018457 | 44.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/345 | 2.7.2018 | oplotenie MŠ | AES Košice s.r.o. | 48009181 | 1,204.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025 | 13.1.2025 | Zmluva o dielo - "Centrum zdieľaných služieb" | DaGA - Stav s.r.o. | 480 915 53 | 236,217.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2025 | 28.1.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | DaGA - Stav s.r.o. | 480 915 53 | 242,123.22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/15 | 1.2.2021 | Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu na budovu Kultúrneho domu | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 500.00 EUR |
