| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/125 |
24.3.2025 |
CZS - skartovačky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
988.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2017 |
22.5.2017 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/343 |
4.8.2017 |
mobil.aplikácia Spišská Stará Ves - 5mesiacov |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/004 |
5.1.2018 |
prevádzka mobil. aplikácie 2018 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/003 |
4.1.2019 |
prevádzka mobil. aplikácie 2019 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/010 |
7.1.2020 |
prevádzka mobil. aplikácie 2020 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/006 |
8.1.2021 |
prevádzka mobil. aplikácie Sp. St. Ves |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/001 |
5.1.2022 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/006 |
5.1.2023 |
prevádza mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/008 |
5.1.2024 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/007 |
7.1.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2022 |
5.9.2022 |
Licenčná zmluva |
eSYST s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/657 |
3.11.2023 |
zimné pneumatiky - Toyota |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
256.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/633 |
29.10.2024 |
náhradné diely na Mercedes |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
147.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
18.6.2019 |
materiál - oprava knižnica |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
628.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/86 |
17.6.2019 |
Objednávame si u vás 18 ks svetiel, ističe a elektro-inštalačný materiál |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/119 |
13.8.2019 |
Objednávame si u vás svietidlá LED (10 ks) (pre Mš ) |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
191.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/470 |
26.8.2019 |
materiál - MŠ |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
229.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/30 |
2.3.2021 |
Objednávame si u vás 10 ks svietidlo NOTUS 3EVG biela, 22 ks žiarivka 36 W/840 |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/191 |
25.3.2021 |
svietidlá - KD |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
349.13 EUR |
Slovensky
