| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/185 |
20.11.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie na vian. trhoch dňa 21.12.2024 /suma 600 € + doprava/ |
SRDCE HELIGÓNKY |
50109065 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/774 |
23.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
SRDCE HELIGÓNKY |
50109065 |
700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/2024 |
9.10.2024 |
Zmluva o dielo - "Zníženie energetickej náročnosti telocvične v Spišskej Starej Vsi" |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
560,866.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2024 |
25.10.2024 |
Zmluva o dielo "Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu" |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
839,986.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
130/2024 |
26.11.2024 |
Dohoda o ukončení ZMLUVY O DIELO zo dňa 9.10.2024 |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2025 |
14.2.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
860,985.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2025 |
14.2.2025 |
Zmluva o dielo - "Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične v meste Spišská Stará... |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
635,387.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/255 |
2.6.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
258,971.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/345 |
1.7.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
161,609.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/406 |
6.8.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
149,548.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/407 |
6.8.2025 |
HIM - rekonštrukcia telocvične - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
156,509.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/491 |
12.9.2025 |
HIM - rekonštrukcia KD |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
155,640.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/492 |
12.9.2025 |
HIM - telocvičňa |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
151,432.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/524 |
2.10.2025 |
HIM - rekonštr. kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
105,444.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/525 |
2.10.2025 |
HIM - rekonštr. telocvične - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
151,861.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/573 |
10.10.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
29,770.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/624 |
11.11.2025 |
HIM - rekonštrukcia telocvične - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
175,582.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/90 |
19.6.2019 |
Objednávame si u vás čistenie kobercov /cca 200 m2/ termín: 28.06.2019 |
Juraj Kamenický TEPP |
50072455 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/370 |
4.7.2019 |
služby - čistenie |
Juraj Kamenický TEPP |
50072455 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/102 |
24.6.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie návrhu Kúpno-predajnej zmluvy pre MV SR (predaj garáži) |
Mgr. Ing. Ján Foľvarský, advokát |
50064100 |
120.00 EUR |
Slovensky
