| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
29.7.2019 |
služby - vystúpenie Dni mesta 2019 |
Môlča records, s.r.o. |
47426411 |
1,716.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/139 |
19.11.2018 |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu budovy MsÚ |
DORS s.r.o. |
47409592 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/033 |
10.1.2019 |
služby - energet. certifikát MsÚ |
DORS s.r.o. |
47409592 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/341 |
28.8.2015 |
knihy do knižnice |
Mussler Books, s.r.o. |
47408529 |
32.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/394 |
30.8.2017 |
nákup kompresora pre DHZ - z dotácie |
Prochoice, s.r.o. |
47405554 |
178.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2015 |
22.5.2015 |
Dohoda o ukončení nájmu nebytov. priestorov-DS |
Daniela Habiňáková |
47403063 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/617 |
27.10.2022 |
radiátor - ZS |
TERMOSHOP, s.r.o. |
47389991 |
86.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/105 |
21.10.2022 |
Objednávame si u vás radiátor - Zdravotné stredisko |
TERMOSHOP, s.r.o. |
47389991 |
86.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/089 |
1.3.2018 |
ventilátory - fond opráv 16bj A |
ERANSA s. r. o. |
47387785 |
56.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/493 |
29.10.2015 |
verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP |
PS Agentúra s.r.o. |
47383429 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2015 |
10.8.2015 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
PS AGENTÚRA, s.r.o. |
47382429 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
2.5.2023 |
materiál - VO |
TESLUX, s. r. o. |
47363321 |
1,112.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/51 |
30.4.2025 |
Objednávame si u vás nabíjaciu stanicu Fronius Wattpilot GO 22J 2.0 mobilný |
SolarX.sk s.r.o. |
47342986 |
1,002.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/210 |
5.5.2025 |
nabíjacia stanica |
SolarX.sk s.r.o. |
47342986 |
1,002.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/031 |
18.1.2022 |
servisná prehliadka - KIA |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
494.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/160 |
28.3.2022 |
Kia KK464AY - servisná prehliadka |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
170.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/031 |
1.2.2023 |
servisná prehliadka KIA |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
223.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/019 |
19.1.2024 |
oprava - Kia 189BX |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
1,324.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
18.1.2024 |
Objednávame si u vás opravu automobilu KIA CEED - KK189BX |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
1,324.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/037 |
31.1.2024 |
oprava - KIA 464AY |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
2,180.80 EUR |
Slovensky
